| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204307 | 001-001-0281089 | ₲ 4.026.450 | ₲ 4.026.450 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204307 | 001-001-0281088 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.800.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204307 | 001-001-0281087 | ₲ 28.515.000 | ₲ 28.515.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |