Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0281089
Monto de la Factura
₲ 4.026.450
Nro. Solicitud de Transferencia
91955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13676
Monto Contrato
₲ 59.494.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.265.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.265.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,ARTICULOS DE FERRETERIA ,PLOMERIA Y OTROS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2