| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001687 | ₲ 1.499.900 | ₲ 1.499.900 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-002-0001665 | ₲ 999.960 | ₲ 999.960 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001649 | ₲ 1.674.260 | ₲ 1.674.260 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001643 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001423 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.350.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0000883 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |