Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 1.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21664
Monto Contrato
₲ 9.524.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.456.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.456.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA Y ANIMALES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2