| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0005603 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0005358 | ₲ 3.388.070 | ₲ 3.388.070 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |