Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005358
Monto de la Factura
₲ 3.388.070
Nro. Solicitud de Transferencia
18107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20934
Monto Contrato
₲ 7.612.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.184.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA Y ANIMALES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2