| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205445 | 001-001-0001204 | ₲ 293.250 | ₲ 293.250 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205445 | 001-001-0001203 | ₲ 5.362.500 | ₲ 5.362.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |