Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 5.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106308
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.362.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18205
Monto Contrato
₲ 5.655.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.378.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.378.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205445
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1