| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205445 | 001-003-0000794 | ₲ 1.014.140 | ₲ 1.014.140 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205445 | 001-003-0000793 | ₲ 11.203.390 | ₲ 11.203.390 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |