Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000793
Monto de la Factura
₲ 11.203.390
Nro. Solicitud de Transferencia
106300
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.203.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18206
Monto Contrato
₲ 12.217.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.618.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.618.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205445
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1