| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205800 | 001-001-0000260 | ₲ 19.712.000 | ₲ 19.712.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205800 | 001-001-0000254 | ₲ 63.339.000 | ₲ 63.339.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |