Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 19.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
119/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16751
Monto Contrato
₲ 83.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.226.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.226.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205800
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS MILITARES - AD REFEREMDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3