| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 205899 | 001-001-0142567 | ₲ 7.001.450 | ₲ 7.001.450 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 205899 | 001-001-0134406 | ₲ 4.998.460 | ₲ 4.998.460 | 09-05-2011 | Ver Detalle del Pago |