Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142567
Monto de la Factura
₲ 7.001.450
Nro. Solicitud de Transferencia
51544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.001.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20874
Monto Contrato
₲ 11.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205899
Nombre de la Licitación
ADQUIISCION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6