| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0001479 | ₲ 13.329.580 | ₲ 13.329.580 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0001478 | ₲ 5.038.865 | ₲ 5.038.865 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0001355 | ₲ 7.089.600 | ₲ 7.089.600 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-003-0000899 | ₲ 9.999.910 | ₲ 9.999.910 | 27-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-003-0000897 | ₲ 19.997.995 | ₲ 19.997.995 | 27-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-003-0000898 | ₲ 7.498.760 | ₲ 7.498.760 | 26-04-2011 | Ver Detalle del Pago |