Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 7.089.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.089.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22123
Monto Contrato
₲ 63.244.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.868.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.868.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1