| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 001-004-0000200 | ₲ 11.116.800 | ₲ 11.116.800 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 001-001-0317707 | ₲ 21.322.600 | ₲ 21.322.600 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 001-001-0313178 | ₲ 93.828.200 | ₲ 93.828.200 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 001-001-0305187 | ₲ 7.559.900 | ₲ 7.559.900 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206678 | 001-001-0308087 | ₲ 6.661.360 | ₲ 6.661.360 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago |