Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313178
Monto de la Factura
₲ 93.828.200
Nro. Solicitud de Transferencia
27849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.828.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21669
Monto Contrato
₲ 140.488.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.616.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.616.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5