Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001242 ₲ 1.665.822 ₲ 1.665.822 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001241 ₲ 405.895 ₲ 405.895 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001240 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001238 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001237 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001236 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001235 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001234 ₲ 345.283 ₲ 345.283 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001233 ₲ 1.102.663 ₲ 1.102.663 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001232 ₲ 1.033.004 ₲ 1.033.004 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
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