| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001231 | ₲ 916.823 | ₲ 916.823 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001230 | ₲ 916.823 | ₲ 916.823 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001229 | ₲ 916.823 | ₲ 916.823 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001226 | ₲ 916.823 | ₲ 916.823 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001225 | ₲ 14.824.413 | ₲ 14.824.413 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001222 | ₲ 4.633.770 | ₲ 4.633.770 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago |