| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207100 | 001-003-0306362 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.700.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207100 | 001-003-0301481 | ₲ 4.700.000 | ₲ 4.700.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207100 | 001-003-0296014 | ₲ 13.345.000 | ₲ 13.345.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |