Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0301481
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27443
Monto Contrato
₲ 25.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.570.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.570.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4