| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207116 | 001-002-0001447 | ₲ 24.180.000 | ₲ 24.180.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207116 | 001-002-0001446 | ₲ 64.620.000 | ₲ 64.620.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207116 | 001-002-0001445 | ₲ 64.620.000 | ₲ 64.620.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207116 | 001-001-0001424 | ₲ 146.440.000 | ₲ 146.440.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |