Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001446
Monto de la Factura
₲ 64.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27979
Monto Contrato
₲ 299.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.161.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.161.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207116
Nombre de la Licitación
Equipo de Vuelo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4