| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210073 | 001-001-0000933 | ₲ 6.798.900 | ₲ 6.798.900 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210073 | 001-001-0000930 | ₲ 121.600 | ₲ 121.600 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210073 | 001-001-0000929 | ₲ 1.407.100 | ₲ 1.407.100 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210073 | 001-001-0000931 | ₲ 625.900 | ₲ 625.900 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |