Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 6.798.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23006
Monto Contrato
₲ 43.820.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.530.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.530.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3