| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000118 | ₲ 10.482.873 | ₲ 10.482.873 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000114 | ₲ 4.981.400 | ₲ 4.981.400 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000111 | ₲ 2.925.000 | ₲ 2.925.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000113 | ₲ 14.972.494 | ₲ 14.972.494 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000112 | ₲ 3.974.758 | ₲ 3.974.758 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210337 | 001-001-0000108 | ₲ 12.994.554 | ₲ 12.994.554 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago |