Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32650
Monto Contrato
₲ 50.578.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.863.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.863.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4