| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-003-0319300 | ₲ 112.000 | ₲ 112.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-003-0319297 | ₲ 1.012.450 | ₲ 1.012.450 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |