Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0319297
Monto de la Factura
₲ 1.012.450
Nro. Solicitud de Transferencia
101064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36407
Monto Contrato
₲ 51.151.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4