| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0034143 | ₲ 22.850.000 | ₲ 22.850.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0034129 | ₲ 14.500.000 | ₲ 14.500.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0034130 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.950.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0034131 | ₲ 4.310.000 | ₲ 4.310.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |