Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034143
Monto de la Factura
₲ 22.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
106/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30095
Monto Contrato
₲ 46.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.319.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.319.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210604
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5