| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0063141 | ₲ 10.350.000 | ₲ 10.350.000 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0061952 | ₲ 80.566.000 | ₲ 80.566.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0063020 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0062896 | ₲ 2.950.000 | ₲ 2.950.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0061676 | ₲ 9.990.000 | ₲ 9.990.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0061644 | ₲ 9.400.000 | ₲ 9.400.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212722 | 001-001-0061572 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |