Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061952
Monto de la Factura
₲ 80.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.566.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33236
Monto Contrato
₲ 147.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.020.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.020.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212722
Nombre de la Licitación
Adquisicion de seguros de vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2