Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0115975 ₲ 1.440.000 ₲ 1.440.000 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0115961 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0113734 ₲ 5.011.200 ₲ 5.011.200 21-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0112861 ₲ 1.440.000 ₲ 1.440.000 21-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0112046 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 30-08-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0109102 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 27-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0108836 ₲ 2.131.200 ₲ 2.131.200 27-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212729 001-004-0108826 ₲ 4.176.000 ₲ 4.062.109 27-07-2011 Ver Detalle del Pago
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