Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0112861
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27982
Monto Contrato
₲ 27.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.122.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.122.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212729
Nombre de la Licitación
Servicios de comunicacion internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2