| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0003447 | ₲ 1.599.600 | ₲ 1.599.600 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0003427 | ₲ 1.599.600 | ₲ 1.599.600 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0003421 | ₲ 478.400 | ₲ 478.400 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |