Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 1.599.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30708
Monto Contrato
₲ 48.466.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.663.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.663.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas y equipos agropecuarios e industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2