Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0002470 | ₲ 704.000 | ₲ 704.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0002458 | ₲ 2.050.000 | ₲ 2.050.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0002450 | ₲ 1.210.000 | ₲ 1.210.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0002449 | ₲ 2.050.000 | ₲ 2.050.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0002442 | ₲ 4.930.000 | ₲ 4.930.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago |