Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213509 001-001-0002470 ₲ 704.000 ₲ 704.000 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213509 001-001-0002458 ₲ 2.050.000 ₲ 2.050.000 19-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213509 001-001-0002450 ₲ 1.210.000 ₲ 1.210.000 19-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213509 001-001-0002449 ₲ 2.050.000 ₲ 2.050.000 19-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213509 001-001-0002442 ₲ 4.930.000 ₲ 4.930.000 19-12-2011 Ver Detalle del Pago
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