Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38324
Monto Contrato
₲ 10.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.438.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.438.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinarias, equipos de comunicacion y educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2