| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001773 | ₲ 200.000 | ₲ 200.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001772 | ₲ 6.560.000 | ₲ 6.560.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001771 | ₲ 18.236.500 | ₲ 18.236.500 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001697 | ₲ 27.995.000 | ₲ 27.995.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001690 | ₲ 2.365.000 | ₲ 2.365.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213750 | 002-001-0001689 | ₲ 14.632.500 | ₲ 14.632.500 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |