Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24973
Monto Contrato
₲ 202.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.451.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.451.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3