| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213775 | 001-001-0000207 | ₲ 7.102.920 | ₲ 7.102.920 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213775 | 001-001-0000116 | ₲ 3.798.480 | ₲ 3.798.480 | 06-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213775 | 001-001-0000104 | ₲ 1.134.000 | ₲ 1.134.000 | 01-06-2011 | Ver Detalle del Pago |