Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 1.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30296
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22566
Monto Contrato
₲ 12.035.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.445.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.445.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213775
Nombre de la Licitación
Servicio de Imprenta
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2