| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213801 | 001-001-0029673 | ₲ 360.000 | ₲ 360.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213801 | 001-001-0029655 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213801 | 001-001-0029395 | ₲ 1.455.000 | ₲ 1.455.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |