Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029395
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES ASUNCION S.A.
RUC
80020536-7
Número de Contrato
123/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33113
Monto Contrato
₲ 8.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3