| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214491 | 001-001-0002496 | ₲ 1.080.000 | ₲ 1.080.000 | 14-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214491 | 001-001-0002199 | ₲ 3.580.000 | ₲ 3.580.000 | 14-09-2011 | Ver Detalle del Pago |