Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76458
Fecha Solicitud de Transferencia
02-09-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
35/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27656
Monto Contrato
₲ 4.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores de Incendio y Aparatos Recreacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2