| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216235 | 001-001-0000301 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216235 | 001-001-0000158 | ₲ 31.388.000 | ₲ 31.388.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216235 | 001-001-0001556 | ₲ 34.430.000 | ₲ 34.430.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |