Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 31.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.388.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27742
Monto Contrato
₲ 67.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.018.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.018.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216235
Nombre de la Licitación
REFACCION Y CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1